第三部分  武汉市统计局2018年度
部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计6,362.33万元。与2017年相比，收、支总计各增加1,440.33万元，增长29.3%，主要原因是新增了第四次经济普查项目。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计6,362.33万元。其中：财政拨款收入6,362.33万元，占本年收入100.0%。

图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计6,339.17万元。其中：基本支出4,612.25万元，占本年支出72.8%；项目支出1,726.92万元，占本年支出27.2%。

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计6,362.33万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1,440.33万元，增长29.3%。主要原因一是2018年人员基本工资增支;二是新增了第四次经济普查项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出6,339.17万元，占本年支出合计的100.0%。与2017年相比，财政拨款支出增加1,417.17万元，增长0.3%。主要原因一是2018年人员基本工资增支;基本支出人员经费支出增长；二是新增了第四次经济普查项目，项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出6,339.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,566.37万元，占72.0%；社会保障和就业支出979.66万元，占15.5%；医疗卫生与计划生育支出381.46万元，占6.0%；住房保障支出411.68万元，占6.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,781.86万元，支出决算为6,339.17万元，完成年初预算的109.60%。其中：基本支出4,612.25万元，项目支出1,726.92万元。项目支出主要用于统计工作经费265.17万元，主要成效印制《武汉统计年鉴》、《梧桐季刊》、《月报对比》等统计产品，并提供给市委、市政府及各部门。租用城投公司办公楼严重老化，存在墙体倾斜、地板凸凹、配电设施及线路老化、电路线径过小、负荷超载等现象。开展统计执法、普法宣传教育、强化全市统计基础建设；网络运行维护费179.31万元，主要成效根据国家统计局“四大工程”建设要求,目前我局建成正在运行的的有武汉市网上直报系统，承担我市一万多家单位报送报表；国家联网直报系统，负责我市9000余家规模以上单位的报表报送任务；对外有武汉市统计信息网的门户网站。根据武汉市使用正版软件工作领导小组办公室通知和《武汉市推进使用正版软件工作实施方案》和相关督查办法，完成操作系统、办公软件正版化；统计业务调查费70万元，主要成效开展武汉市全市范围内社情民意调查、文化产业调查、妇女儿童调查、生物产业调查等。组织市区两级工业、商贸、房地产企业联网直报，完成国家及省级下达的报表工作；农业普查经费146.83万元，主要成效开展农业普查业务培训、召开数据质量评估会议，开展普查宣传，接受国家、省数据质量抽查及交叉检查，对普查数据进行处理，对数据库系统、统计地理信息系统经费开发维护；第四次经济普查经费1051.16万元，主要成效全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展；业务交流培训及统计课题研究费16.2万元（上年结转），主要成效党的基本理论、方针政策、现代经济、社会管理、法律法规、各专业统计方法制度、业务理论及实务知识统计数据评估方法、统计调查理论、统计分析及统计调研课题写作、统计法律法规知识，统计职业道德，计算机网络基本技术，统计相关业务国境交流学习，统计课题研讨与开发等;政府绩效考核0.1万元（上年结转），主要成效完善战略性新兴产业、互联网+等“三市新”统计的统计体系；加强基层企业及各市直部门调研走访，及时完成前瞻性统计报告；积极协调有关单位，确保地区重点经济指标应统尽统；开展统计普法执法，确保98%以上的基层统计单位（对象）能够按时保质上报统计数据。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为3,765.47万元，支出决算为4,566.37万元，完成年初预算的121.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是2018年人员基本工资增支;二是新增了第四次经济普查项目。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为1,197.5万元，支出决算为979.66万元，完成年初预算的81.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员退休工资从6月开始由人社局发放，退休人员经费支出减少。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为381.46万元，支出决算为381.46万元，完成年初预算的100.0%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为437.43万元，支出决算为411.68万元，完成年初预算的94.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在2012-2016年5年间人员变动和实际计算（政策性差异）与预算数的差异。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出4,612.25万元，其中，人员经费3,892.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费720.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市统计局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市统计局本级及下属1个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为85.89万元，支出决算为14.90万元，完成年初预算的17.3%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少30.00万元，主要原因是本年度没有出国（境）团组、个人。

2.公务用车购置及运行费支出决算为12.88万元，完成年初预算的30.0%；其中：

(1)无公务用车购置，年末公务用车保有量8辆。

(2)公务用车运行费12.88万元，完成年初预算的30.00%，比年初预算减少30.12万元，主要原因是无车辆购置。主要用于车辆运行维护，其中：燃料费3万元；维修费1.74万元；过桥过路费0.32万元；保险费3.37万元；其他租车费等4.45万元。

3.公务接待费支出决算为2.02万元，完成年初预算的15.7%，比年初预算减少10.87万元，主要原因是加强公务接待活动管理，严格执行公务接待标准。

2018年武汉市统计局执行公务和开展业务活动开支公务接待费2.02万元。其中：外省市交流接待1.20万元，主要用于国家统计局“四经普”调研、试点工作及长沙市统计局等兄弟单位来汉考察、学习工作经验、调研项目的接待工作10批次134人次(其中：陪同30人次)；省内交流接待活动0.82万元，主要用于省局社科处来汉调研及各部门考察、调研的接待工作10批次210人次(其中：陪同30人次)。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少14.06万元，下降51.5%，其中：因公出国(境)支出决算减少8.8万元，下降100.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.19万元，下降28.7%,公务接待支出决算减少0.07万元，下降3.4%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年度没有出国（境）团组、个人，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是运行维护费用减少，公务接待费支出决算减少减少的主要原因是加强公务接待活动管理，严格执行公务接待标准。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金1861.05万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金6339.17万元。从绩效评价情况来看，2018年度市统计局整体支出预算配置合理，预算管理能力较强；绩效指标设置符合绩效目标；认真履行了各项工作职能，较好地完成了各项工作任务，年度绩效目标顺利完成，为武汉经济发展提供了坚实的统计保障。

(二)绩效自评结果。

    我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

5项目绩效自评综述：项目全年预算数为1861.05万元，执行数为1726.92万元，完成预算的92.8%。2018年度，统计局紧密围绕全市中心工作，深化统计改革，夯实统计基础，提高数据质量，提升服务水平，全力应统尽统，各部门分工明确，各司其职，较好完成了年初预订的各项目标任务。

（项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市统计局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出720.22万元，比2017年增加405.73 万元，增长129.0%。主要原因是新增加物业费、房屋租赁费以及单位工会经费增加等。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市统计局政府采购支出总额918.19万元，其中：政府采购货物支出316.56万元政府采购服务支出601.63万元。授予中小企业合同金额728.42万元，占政府采购支出总额的79.3%，其中：授予小微企业合同金额109.46万元，占政府采购支出总额的11.9%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市统计局共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆、离退休干部用车5辆；单位价值50万元(含)以上通用设备2台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

一、统计工作经费

印制《武汉统计年鉴》等统计产品并提供给市委、市政府及各部门；开展统计执法、普法宣传教育、强化全市统计基础建设；统计监测执法支队开展培训、宣传等工作。

二、统计业务调查费

开展武汉市全市范围内社情民意调查、文化产业调查、妇女儿童调查、生物产业调查等；组织市区两级工业、商贸、房地产企业联网直报，完成国家及省级下达报表工作。

三、第三次全国农业普查

开展农业普查业务培训、召开数据质量评估会议，开展普查宣传，接受国家、省数据质量抽查及交叉检查，对普查数据进行处理，对数据库系统、统计地理信息系统经费开发维护。

四、第四次全国经济普查

全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。

五、网络运行维护费

建立健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库体系，组织协调和统一管理各区、各部门的统计数据库网络。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出；

4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

(三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(四)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(六)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：项目支出绩效自评报告