武汉市统计局2018年部门预算
目录
第一部分武汉市统计局概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分武汉市统计局2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分武汉市统计局2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、部门收入预算安排情况
八、部门支出预算安排情况
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分 武汉市统计局概况
一、部门主要职能
1、承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划，制定全市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，参与起草全市有关统计工作的地方性法规草案、政府规章草案，指导全市统计工作。
2、按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，核算全市及各区生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。指导并监督管理各区国民经济核算工作。
3、会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。
4、组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
5、组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
6、组织全市的经济、社会、科技和能源资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全市统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。
7、对全市的国民经济、社会发展、科技进步和能源资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。承担全市绩效管理第三方评估中服务对象满意度评估及第三方评估汇总工作。向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8、管理市内部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导管理各区、各部门的统计调查计划、调查方案，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全市涉外调查活动。
9、领导和管理武汉市经济社会调查队及局直属事业单位；协助管理上级垂直管理的各级调查队；协助各区人民政府管理区统计局局长；指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作；组织指导全市统计科学研究和统计工作合作交流；组织管理和指导社情民意调查及统计学会工作。按规定监督管理区级政府统计部门由中央、省或者市财政提供的统计经费。
10、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库,贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导地方统计信息化系统建设。
二、部门预算单位构成
纳入武汉市统计局2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。二级预算单位包括：
1.武汉市统计监测执法支队
2.武汉市统计局数据应用中心
三、部门人员构成
武汉市统计局总编制人数123人，其中：行政编制73人，机关后勤8人，事业编制42人(其中：参照公务员法管理27人)。在职实有人数108人，其中：行政编制72人，机关后勤4人，事业编制32人(其中：参照公务员法管理23人)。
离退休人员124人，其中：离休8人，退休116人。
第二部分 武汉市统计局2018年部门预算表
表1.武汉市统计局2018年财政拨款收支预算总表
|
部门公开1表 |
单位：万元 |
||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能分类） |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5,618.44 |
201一般公共服务支出 |
3,765.47 |
3,765.47 |
支出类别分类 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
204公共安全支出 |
一、基本支出 |
4,778.97 |
4,778.97 |
|||||
|
205教育支出 |
工资福利支出 |
2,900.26 |
2,900.26 |
||||||
|
206科学技术支出 |
对个人和家庭的补助 |
1,103.80 |
1,103.80 |
||||||
|
207文化体育与传媒支出 |
商品和服务支出 |
774.91 |
774.91 |
||||||
|
208社会保障和就业支出 |
1,197.50 |
1,197.50 |
二、项目支出 |
1,002.89 |
1,002.89 |
||||
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
381.46 |
381.46 |
(一)部门项目 |
1,002.89 |
1,002.89 |
||||
|
211节能环保支出 |
(二)公共项目 |
||||||||
|
212城乡社区支出 |
三、上缴上级支出 |
||||||||
|
213农林水支出 |
四、对附属单位补助支出 |
||||||||
|
214交通运输支出 |
五、事业单位经营支出 |
||||||||
|
215资源勘探信息等支出 |
|||||||||
|
216商业服务业等支出 |
|||||||||
|
217金融支出 |
部门预算支出经济分类 |
||||||||
|
219援助其他地区支出 |
301工资福利支出 |
2,900.26 |
2,900.26 |
||||||
|
220国土海洋气象等支出 |
302商品和服务支出 |
1,658.49 |
1,658.49 |
||||||
|
221住房保障支出 |
437.43 |
437.43 |
303对个人和家庭的补助 |
1,103.80 |
1,103.80 |
||||
|
222粮油物资储备支出 |
307债务利息及费用支出 |
||||||||
|
229其他支出 |
309资本性支出(基本建设) |
||||||||
|
230转移性支出 |
310资本性支出 |
119.31 |
119.31 |
||||||
|
231债务还本支出 |
311对企业补助(基本建设) |
||||||||
|
232债务付息支出 |
312对企业补助 |
||||||||
|
233债务发行费支出 |
399其他支出 |
||||||||
|
本年收入合计 |
5,618.44 |
本年支出合计 |
5,781.86 |
5,781.86 |
本年支出合计 |
5,781.86 |
5,781.86 |
||
|
二、上年结转 |
163.42 |
结转下年 |
结转下年 |
||||||
|
(一)一般公共预算结余结转 |
163.42 |
||||||||
|
(二)政府性基金预算结余结转 |
|||||||||
|
收入总计 |
5,781.86 |
支出总计 |
5,781.86 |
5,781.86 |
支出总计 |
5,781.86 |
5,781.86 |
表2.武汉市统计局2018年一般公共预算支出表
|
部门公开2表 |
单位：万元 | |||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5,781.86 |
4,778.97 |
1,002.89 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,765.47 |
2,762.58 |
1,002.89 |
|
20105 |
统计信息事务 |
3,765.47 |
2,762.58 |
1,002.89 |
|
2010501 |
行政运行 |
1,881.73 |
1,881.73 |
|
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
223.92 |
223.92 |
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
1,002.89 |
1,002.89 | |
|
2010550 |
事业运行 |
656.93 |
656.93 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,197.50 |
1,197.50 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,197.50 |
1,197.50 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
772.02 |
772.02 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
176.05 |
176.05 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
249.43 |
249.43 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
381.46 |
381.46 |
|
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
159.60 |
159.60 |
|
|
2100101 |
行政运行 |
159.60 |
159.60 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
221.86 |
221.86 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
130.56 |
130.56 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
52.22 |
52.22 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30.00 |
30.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.08 |
9.08 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
437.43 |
437.43 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
437.43 |
437.43 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
228.83 |
228.83 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
51.32 |
51.32 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
157.28 |
157.28 |
表3.武汉市统计局2018年一般公共预算基本支出表
|
部门公开3表 |
单位：万元 | |||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
基本支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,778.97 |
4,004.06 |
774.91 | |
|
301 |
工资福利支出 |
2,900.26 |
2,900.26 |
|
|
30101 |
基本工资 |
482.49 |
482.49 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
708.75 |
708.75 |
|
|
30103 |
奖金 |
38.39 |
38.39 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
15.58 |
15.58 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
249.43 |
249.43 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
182.78 |
182.78 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30.00 |
30.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.08 |
9.08 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
228.83 |
228.83 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
954.93 |
954.93 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
774.91 |
774.91 | |
|
30201 |
办公费 |
65.00 |
65.00 | |
|
30205 |
水费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30206 |
电费 |
19.00 |
19.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
22.00 |
22.00 | |
|
30209 |
物业管理费 |
73.00 |
73.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
9.00 |
9.00 | |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
30.00 |
30.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
41.00 |
41.00 | |
|
30214 |
租赁费 |
59.84 |
59.84 | |
|
30215 |
会议费 |
11.00 |
11.00 | |
|
30216 |
培训费 |
14.00 |
14.00 | |
|
30217 |
公务接待费 |
12.89 |
12.89 | |
|
30228 |
工会经费 |
15.00 |
15.00 | |
|
30229 |
福利费 |
18.00 |
18.00 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
43.00 |
43.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
174.66 |
174.66 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
164.52 |
164.52 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,103.80 |
1,103.80 |
|
|
30301 |
离休费 |
92.75 |
92.75 |
|
|
30302 |
退休费 |
536.45 |
536.45 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
159.60 |
159.60 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
315.00 |
315.00 |
表4.武汉市统计局2018年一般公共预算“三公”经费支出表
|
部门公开4表 |
单位：万元 | ||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
“三公”经费支出 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行及维护费 |
|||||
|
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
2010501 |
行政运行 |
85.89 |
30.00 |
43.00 |
43.00 |
12.89 |
表5.武汉市统计局2018年政府性基金预算支出表
|
部门公开5表 |
单位：万元 | |||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
注：2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。
表6.武汉市统计局2018年部门收支总表
|
部门公开6表 |
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能分类） |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5,618.44 |
201一般公共服务支出 |
3,765.47 |
支出类别分类 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
204公共安全支出 |
一、基本支出 |
4,778.97 | ||
|
三、事业收入 |
205教育支出 |
工资福利支出 |
2,900.26 | ||
|
四、上级补助收入 |
206科学技术支出 |
对个人和家庭的补助 |
1,103.80 | ||
|
五、附属单位上缴收入 |
207文化体育与传媒支出 |
商品和服务支出 |
774.91 | ||
|
六、事业单位经营收入 |
208社会保障和就业支出 |
1,197.50 |
二、项目支出 |
1,002.89 | |
|
七、其他收入 |
210医疗卫生与计划生育支出 |
381.46 |
(一)部门项目 |
1,002.89 | |
|
211节能环保支出 |
(二)公共项目 |
||||
|
212城乡社区支出 |
三、上缴上级支出 |
||||
|
213农林水支出 |
四、对附属单位补助支出 |
||||
|
214交通运输支出 |
五、事业单位经营支出 |
||||
|
215资源勘探信息等支出 |
|||||
|
216商业服务业等支出 |
|||||
|
217金融支出 |
部门预算支出经济分类 |
||||
|
219援助其他地区支出 |
301工资福利支出 |
2,900.26 | |||
|
220国土海洋气象等支出 |
302商品和服务支出 |
1,658.49 | |||
|
221住房保障支出 |
437.43 |
303对个人和家庭的补助 |
1,103.80 | ||
|
222粮油物资储备支出 |
307债务利息及费用支出 |
||||
|
229其他支出 |
309资本性支出(基本建设) |
||||
|
230转移性支出 |
310资本性支出 |
119.31 | |||
|
231债务还本支出 |
311对企业补助(基本建设) |
||||
|
232债务付息支出 |
312对企业补助 |
||||
|
233债务发行费支出 |
399其他支出 |
||||
|
本年收入合计 |
5,618.44 |
本年支出合计 |
5,781.86 |
本年支出合计 |
5,781.86 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|||||
|
八、上年结转 |
163.42 |
结转下年 |
结转下年 |
||
|
收入总计 |
5,781.86 |
支出总计 |
5,781.86 |
支出总计 |
5,781.86 |
表7.武汉市统计局2018年部门收入总表
|
部门公开7表 |
单位:万元 | |||||||||||
|
功能科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共财政预算收入 |
政府性基金预算收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|
|
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
合计 |
5,781.86 |
5,618.44 |
163.42 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,765.47 |
3,602.05 |
163.42 |
||||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
3,765.47 |
3,602.05 |
163.42 |
||||||||
|
2010501 |
行政运行 |
1,881.73 |
1,881.73 |
|||||||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
223.92 |
223.92 |
|||||||||
|
2010505 |
专项统计业务 |
1,002.89 |
839.47 |
163.42 |
||||||||
|
2010550 |
事业运行 |
656.93 |
656.93 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,197.50 |
1,197.50 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,197.50 |
1,197.50 |
|||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
772.02 |
772.02 |
|||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
176.05 |
176.05 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
249.43 |
249.43 |
|||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
381.46 |
381.46 |
|||||||||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
159.60 |
159.60 |
|||||||||
|
2100101 |
行政运行 |
159.60 |
159.60 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
221.86 |
221.86 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
130.56 |
130.56 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
52.22 |
52.22 |
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.08 |
9.08 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
437.43 |
437.43 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
437.43 |
437.43 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
228.83 |
228.83 |
|||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
51.32 |
51.32 |
|||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
157.28 |
157.28 |
|||||||||
表8.武汉市统计局2018年部门支出总表
|
部门公开8表 |
单位：万元 | ||||||
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功能科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
事业单位经营支出 |
|
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
合计 |
5,781.86 |
4,778.97 |
1,002.89 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,765.47 |
2,762.58 |
1,002.89 |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
3,765.47 |
2,762.58 |
1,002.89 |
|||
|
2010501 |
行政运行 |
1,881.73 |
1,881.73 |
||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
223.92 |
223.92 |
||||
|
2010505 |
专项统计业务 |
1,002.89 |
1,002.89 |
||||
|
2010550 |
事业运行 |
656.93 |
656.93 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,197.50 |
1,197.50 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,197.50 |
1,197.50 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
772.02 |
772.02 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
176.05 |
176.05 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
249.43 |
249.43 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
381.46 |
381.46 |
||||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
159.60 |
159.60 |
||||
|
2100101 |
行政运行 |
159.60 |
159.60 |
||||
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21011 |
行政事业单位医疗 |
221.86 |
221.86 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
130.56 |
130.56 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
52.22 |
52.22 |
||||
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2101103 |
公务员医疗补助 |
30.00 |
30.00 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.08 |
9.08 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
437.43 |
437.43 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
437.43 |
437.43 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
228.83 |
228.83 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
51.32 |
51.32 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
157.28 |
157.28 |
||||
第三部分 武汉市统计局2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
2018年财政拨款收支总预算5781.86万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入5618.44万元、上年结转163.42万元。支出包括：基本支出4778.97万元，项目支出1002.89万元。
二、一般公共预算支出安排情况
2018年一般公共预算支出预算5781.86万元。其中：(1)本年预算5618.44万元，比2017年预算增加935.78万元，增长19.98%，主要是政策性工资结构调整、统计工作经费增加；(2)上年结转163.42万元。具体安排情况如下：
(一)基本支出4778.97万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。
(二)项目支出1002.89万元。其中：
专项统计业务1002.89万元，主要用于：计算机网络运行维护费179.31万元，统计工作经费419.66万元，统计业务调查费70万元，第三次全国农业普查经费专项资金333.92万元。
三、一般公共预算基本支出安排情况
2018年一般公共预算基本支出4778.97万元。其中：
(一)人员经费4004.06万元。包括：
工资福利支出2900.26万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等
对个人和家庭的补助1103.8万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。
(二)公用经费774.91万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算85.89万元。其中：(1)因公出国(境)经费30万元；(2)公务用车购置及运行维护费43万元(公务用车运行维护费43万元)；(3)公务接待费12.89万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
五、政府性基金预算支出安排情况
2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。
六、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则，武汉市统计局所有收和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)和上年结转。
支出包括：基本支出、项目支出。
2018年部门收支总预算5781.86万元。比2017年预算增加935.78万元，增长19.98%，主要是政策性工资结构调整、统计工作经费增加。
七、部门收入预算安排情况
2018年部门收入预算5781.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5618.44万元，占97.17%；上年结转163.42万元，占2.83%。
八、部门支出预算安排情况
2018年部门支出预算5781.86万元，其中：基本支出4778.97万元，占82.65%；项目支出1002.89万元，占17.35%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2018年部门本级机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费759.46万元。
(二)政府采购预算情况
2018年部门政府采购预算支出合计497.44万元。包括：货物类119.31万元，服务类378.13万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门共有车辆8辆。其中：一般公务用车8辆。
(四)绩效目标设置情况
2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款1002.89万元。
第四部分名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：
1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2. 一般公共服务(类) 统计信息事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
3. 一般公共服务(类) 统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
12、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。
13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。
15、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的勇于购买住房的补贴。
(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
